| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 10.1 | ¿Se determinan y seleccionan las oportunidades de mejora? | Plan de acciones de mejora | ☐ | ☐ | ☐ | | 10.2 | ¿Se gestionan las no conformidades y se toman acciones correctivas para evitar la recurrencia? | Formulario 8D o 5 Porqués completado | ☐ | ☐ | ☐ |
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 8.2 | ¿Se revisan los requisitos del producto/servicio antes de aceptar un pedido? | Check-list de revisión de pedidos | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.3 | ¿Se controla el diseño y desarrollo (si aplica)? | Plan de diseño, bitácora de cambios | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.4 | ¿Se evalúa y hace seguimiento al desempeño de los proveedores externos? | Matriz de evaluación de proveedores | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.5.1 | ¿Existen condiciones controladas para la producción o prestación del servicio? | Instrucciones de trabajo (WI) visibles | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.7 | ¿Se controlan las salidas no conformes (productos defectuosos)? | Etiquetas de cuarentena, procedimiento de NC | ☐ | ☐ | ☐ | lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
Crea una hoja por cada área principal (por ejemplo: Contexto, Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación, Evaluación del desempeño, Mejora) y una hoja resumen. En cada hoja usa columnas como estas:
Si buscas en internet, encontrarás decenas de versiones. Sin embargo, te recomiendo evitar archivos que: | N° | Pregunta de auditoría | Evidencia
Fuentes confiables para obtener tu XLS:
Nota de autor: Si tu presupuesto es $0, abre un Excel en blanco y copia la tabla que te he proporcionado arriba. Ya tienes el 90% del trabajo hecho. Fuentes confiables para obtener tu XLS:
No todas las preguntas son iguales. Asigna una puntuación del 1 al 3: